Планирование фонда оплаты труда персонала предприятия

По данным таблицы 2 видно, что численность персонала АО «Антипинский НПЗ» за последние три года существенно изменилась, преимущественно за счет производственных сотрудников. В структуре персонала компании преобладает доля производственных сотрудников, которая за последние три года выросла с 81% до 89%. При этом общая численность предприятия выросла незначительно относительно масштаба компании: +2,2% или +44 чел.
Данные таблицы 2 позволяют проследить изменение численности персонала АО «Антипинский НПЗ» в 2017 году, когда, в соответствии с антикризисной стратегией, руководством было принято решение о сокращении штата. Было уволено (в том числе по собственному желанию) порядка 50% непроизводственных сотрудников. Столь существенное сокращение штата также обусловлено недовольством персонала стагнацией заработной платы, которая не менялась в период с января 2014 по январь 2017, и возросшей нагрузкой на кадры вследствие перераспределения должностных обязанностей с уволенных штатных единиц. В результате образовался дефицит непроизводственного персонала, который был восполнен в 2018 году, когда прирост численности таких сотрудников составил 42 чел. или 22%.
В то же время рост численности производственных сотрудников в 2017 году на 198 чел. или на 12,4% был вызван необходимостью запуска первой очереди комплекса гидроочистки дизельного топлива. Набор новых кадров был произведен с запасом, т.к. к 2018 году необходимо было провести подготовку персонала к вводу второй секции установки гидроочистки дизельного топлива.
Далее оценим изменения в составе персонала по подразделениям АО «Антипинский НПЗ» (табл. 3).
За последние три года кадровый состав заметно менялся по численности работников подразделений, однако процентные доли (структура) персонала практически не поменялась.
Так, львиная доля штата – это работники производства. Процент этой категории вырос с 81 в 2016 году до 89 в 2018 г.
Таблица 3 – Состав персонала АО «Антипинский НПЗ» в 2016-2018 гг.
Наименование подразделения 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение