В 2015 году значительная выработка позволила Концерну создать существенную доходную часть. При этом на протяжении нескольких лет Концерн, как и большая часть иных компаний, борется с издержками. В 2015 году дополнительно к напряженному плану уменьшения затрат от Госкорпорации Концерн отыскал возможность уменьшить издержки еще на 3,5 млрд. руб.
После резкой девальвации курса рубля в 2014 году и усиления соответствующих кризисных явлений в международной и отечественной экономике произошло значительное преобразование тех планов и тенденций, которые Концерн строил в предшествующий период. Темпы роста ВВП РФ скорректировались. Сегодня у Концерна есть соответствующий избыток мощности в стране, повышение энергопотребления уменьшается, и это не может не оказывать влияние на цены.
Рисунок 2 – Темпы роста ВВП РФ и рост электропотребления
За последнее время индекс промышленной инфляции стал равен 40 %, что, с учетом значительных расходов по этой статье, представляет собой огромную нагрузку. Что же касается доходов, которые получает Концерн от регулируемого сбыта, то индексация тарифа за тоже самое время равна только 5 %; цены на свободном рынке повышаются активнее, но также не более 25 %. Данные значения не сравнимы с общим уровнем издержек. В итоге издержки в удельном выражении (в расчете на определенную мощность) также увеличились – на 28 % в реальных ценах, год к году. С одной стороны, Концерну удалось сдерживать издержки, но в тоже время следует отметить, что их повышение больше роста цены на рынке.
Для развития коммерческой атомной энергетики необходимо за два-три года значительно нарастить доходы, которые не связаны с выработкой электроэнергии, и продолжить уменьшение издержек. Основной задачей является уничтожение издержек, изменение глубинных внутренних процессов, которые сложились за последнее время. Именно в рамках изменений, преобразования процессов можно найти потери, лишние издержки.
Каждая осознанная деятельность должна реализовываться согласно стратегии, плану. Концерн, как и каждый современный холдинг, применяет развитые системы планирования и прогнозирования. У него осуществляется среднесрочный план. В данном документе заложены амбициозные задачи. Так, значительно увеличиваются параметры глобальной доходности и выручки, ССДП и EBITDA. Показатели эффективности, производительность труда увеличиваются в 2 раза. Выручка, которая связана с дополнительными продуктами, не связанная с электрогенерацией, также должна увеличиться в несколько раз.
На 38 % должен улучшиться показатель оборачиваемости запасов, который является производным показателем, но для каждого холдинга, где нужны существенные запасы, он играет значение в качестве индикатора.
Чтобы данные изменения были вероятны, нужна развитая и продуманная система мотивации. Концерн применяет сбалансированную систему показателей.
Рассмотрим главные показателя, выбранные как индикаторы достижения экономических целей, – это свободный денежный поток, условно-постоянные издержки в удельном выражении и показатель выручки. На данных показателях основана система мотивации. Данные показатели интегрированы и коррелируют с бизнес-целями компании. Было достигнуто состояние, когда каждому работнику Концерна было понятно, как они оказывают влияние на его деятельность.
