Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами начинается с анализа рабочей силы в разрезе групп персонала, по категориям, по возрастному составу и стажу непрерывной работы. Такой анализ необходим для своевременного проведения работы по подготовке кадров для замены уходящих на пенсию работников и дальнейшего планирования социального развития организации. Данные расчеты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Обеспеченность трудовыми ресурсами ПАО «МРСК-Центра» за 2017-2018 гг.
Категория персонала Численность за 2017 г. Абс. откл. Процент обеспеч-ти
Численность за 2018 г. Абс. откл. Процент обеспеч-ти
план факт
план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность всего: 30200 30370 170 100,56 30370 30486 116 100,38
1.В т. ч., по основной деят-ти, их них: 29593 29763 170 100,57 29811 29875 64 100,21
1.1.Рабочих 15620 15489 -131 99,16 16150 16157 7 100,04
1.2.Служащих, из них: 13973 14274 301 102,15 13661 13718 57 100,42
1.1.1.Руководители 6500 6985 485 107,46 5788 5792 4 100,07
1.1.2.Специалисты 7473 7289 -184 97,54 7873 7926 53 100,67
2.Персонал занятый не основной деятельностью 607 607 0 100 559 559 0 100
По результатам исследования можно сделать вывод, что общая фактическая численность персонала за 2017-2018 гг. увеличилась на 116 человек (0,4%). В 2017 году фактическая численность персонала по основной деятельности превысила плановую на 0,57% или 170 человек, что связано с расширением деятельности филиалов ПАО «МРСК-Центра». Плановая потребность рабочих в 2017 году составила 15620 человек, что меньше фактической на 131 человека (0,84%). Это связано с изменением срока ввода производственных мощностей организации.
Плановая численность служащих превысила фактическую на 301 человека (2,15%).
В связи с переносом ввода в действие нового производства недобор специалистов составил 2,46% или 184 человека. Количество руководителей увеличилось на 7,46% или 485 человек.
В связи с вводом в действие новых линий электропередач в 2018 году численность персонала фактическая выросла на 0,38% или 116 человек. На это оказало влияние увеличение персонала по основному виду деятельности на 64 человека.
Новая кадровая политика организации представлена увеличением фактической рабочей силы, снижением управленческого персонала и увеличением специалистов. Так в 2018 году по сравнению с 2017 годом численность рабочих увеличилась на 112 человек (0,4%), по сравнению с планом на 64 человека (0,21%), что положительно повлияло на увеличение объема реализации услуг.
Фактическая численность служащих за 2017-2018 гг. уменьшилась на 556 человек (3,9%). План по снижению численности не выполнен. Рост составил 0,42%. Это произошло за счет того, что срок выхода на пенсию работников не вышел.
Количество управленческого персонала, представленного руководителями, фактически в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 1 193 человека. По сравнению с планом показатель больше на 4 человека. Численность специалистов за 2017-2018 гг. выросла на 8,74% или 673 человека. Плановая потребность перевыполнена на 53 человека.
Также, наблюдается сокращение персонала, занятого не основной деятельностью (водителей, экспедиторов, мастеров чистоты, подсобных рабочих) с 607 человек в 2017 году до 559 человек в 2018 году.
На рисунке 2 представлена динамика изменения численности персонала.
sРис. 2 . Динамика изменения персонала ПАО «МРСК-Центра» за 2017-2018 гг.
Изменение структуры персонала представлено в таблице 3.
Таблица 3
Изменение структуры персонала ПАО «МРСК-Центра» за 2017-2018 гг., %
Категория персонала 2017 г. Абс. откл. 2018 г. Абс. откл.
