Дипломная работа на тему Технико-экономическое обоснование проекта по разработке конструкции кипятильника

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по Организации производства

на тему: Технико-экономическое обоснование проекта по разработке конструкции кипятильника

Содержание

Введение

1. Описание идеи проекта

2. Обоснование экономического выбора данного проекта

2.1 Свойства товара

2.2 Основные потребители продукции

2.3 Основные предприятия, работающие на данном рынке

2.4 Каналы распределения, используемые на рынке

3. Анализ инновационного потенциала ОАО «Тамбовский завода «Комсомолец» им. Н.С.Артемова

4 Детальный план доходов и расходов

4.1 Календарный план реализации инновационного проекта

4.2 Определение объема необходимых инвестиций

4.3 Детальный финансовый план

4.4 Оценка эффективности инновационного проекта

Заключение

Список используемых источников

Введение

Важнейшим звеном на предприятии в наше время являются инновации. Ведь большинство уже существующих аппаратов можно подвергнуть усовершенствованию и модернизации.

1. Описание идеи проекта

Главным объектом моего проекта является кипятильник. Данный кипятильник имеет конструкцию кожухотрубного теплообменника состоящего из кожуха, штуцеров, фланцев, трубных решёток, выполненных из стали 09Г2С. А так же имеются трубы, на которые подаётся пар. Поток этого пара разделяется перегородками. На основании имеющихся патентов в данной области я предлагаю в конструкцию данного трубного пучка установить перегородки другой формы. Это напрямую поможет интенсифицировать процесс теплообмена, повысить скорость циркуляции пара, а главным образом производительность.

Данная идея вполне осуществима на предприятии ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артёмова», так как рабочие, участвующие в производстве, не нуждаются в дополнительном образовании. Габаритные размеры кипятильника неизменны. Однако использование данной конструкции перегородок приведёт к удорожанию аппарата. Так как производство данных перегородок сложное. Но если судить о процессах происходящих внутри аппарата, а это нагревание фенола до определённых температур, то используя предлагаемую конструкцию перегородок, повысится скорость нагревания, а самым главным образом возрастёт производительность.

2. Обоснование экономического выбора данного проекта

2.1 Свойства товара

инновационный проект инвестиции

Химическая промышленность на сегодняшний день является одной из важных отраслей на сегодняшний день. Данная отрасль является технически развитой.

Главный продукт производства – бисфенол А. Данный продукт широко применяется при изготовлении пластмасс, эпоксидных смол и поликарбонатном пластике. Главный его потребитель – химическая промышленность, в которой он в синтезе полисульфона и полиэфирных кетонов, как антиоксидант в некоторых пластификаторах и ингибитор полимеризации ПВХ. Эпоксидные смолы, содержащие бисфенол А, используется в качестве покрытия на внутренней стороне почти всех банок для напитков и продуктов питания.

Одной из стадий непрерывного производства бисфенола-А является процесс кипячения – процесс выделения из смеси фенола с бисфенолом- А. Полученные в конечном результате белые гранулы называют конечным продуктом, т.е. бисфенолом-А.

Одним из основных элементов колонны для получения продукта является кипятильник, его назначение питать колонну фенолом. В нём происходит нагревание фенола до определённых температур, после чего расплавленный фенол подаётся в колонну.

Бисфенол-А – Бисфенол -А представляет собой химическое вещество в виде гранул, белого цвета. Производят бисфенол -А методом синтеза фенола с ацетоном. Для реализации подобного проекта на базе нашего производителя технологического оборудования – ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артёмова» требуется большие капиталовложения несравнимые получаемой прибылью.

Кипятильник имеет очень простую конструкцию, типичную для кожухотрубчатого теплообменника. Данный аппарат выпускается на заводе с 2004 года а технология производства данного типа аппаратов отработана давно. Простота конструкции позволяет наладить серийное производство, однако потребность рынка в данном виде продукции позволяет выпускать кипятильники только единично – не более 5 штук в год. Потребителей, делающих заказы из года в год нет, что обусловлено спецификой производимого оборудования (заводы-заказчики проводят реконструкцию модернизацию или строительство новых производственных мощностей не чаще пяти лет).

2.2 Основные потребители продукции

Основным потребителем данной продукции, т.е. кипятильника, является одно из крупнейших химических отраслей России – «Казаньоргсинтез». Данный завод занимается производством полиэтилены, этилена, бисфенола, фенола, ацетона и других химических веществ.

2.3 Основные предприятия, работающие на данном рынке

Основными конкурентами ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артёмова» по выпуску данной продукции на настоящее время являются такие предприятия как:

1 ООО «ИНСИСТ» – фирма, специализирующаяся на проектировании, изготовлении и комплектации емкостного технологического оборудования для химической, нефтехимической и пищевой промышленности и оборудования для очистки воды. Находится в России в городе Нижний Новгород. Основными клиентами этой фирмы являются спиртовые и ликёроводочные заводы (Ост-Алко, Ферейн-1), а также пищевые комбинаты России.

2 ОАО «Первомайскхиммаш»- завод химического машиностроения является одним из ведущих производителей химического, нефтепромыслового и сажевого оборудования.

В настоящее время предприятие специализируется на производстве емкостного оборудования: Аппараты, Воздухосборники, Емкости, Ресиверы, Сосуды, Оборудование для пищевой промышленности, Cкрубберы, Оборудование для газовой промышленности, Электродегидраторы, Газосепараторы и т.д..[1]

3 ОАО «Моршанский завод химического машиностроения»Завод специализируется на изготовлении емкостного, теплообменного и колонного оборудования. Материалы изготовления – нержавеющие стали, титан, алюминий и их сплавы. Принимаются заказы на оборудование из углеродистых сталей.

Завод имеет соглашения о долгосрочном сотрудничестве со специализированными научными проектными организациями: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (Москва); ОАО «НИИХИММАШ» (Москва); ООО «ЛЕННИИХИММАШ»; ФГУП “Центральное Научно-Конструкторское Бюро” (Москва); ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» (Волгоград), ООО МПК “ХимСервисИнжиниринг” (Москва), ПИ “СОЮЗХИМПРОМПРОЕКТ” (Казань), ООО “ПЕТЕРБУРГНИИХИММАШ”, “ВНИИНЕФТЕМАШ” (Москва).[2]

4 ОАО «Борхиммаш» Открытое акционерное общество «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения» обладает более чем 40-летним опытом производства теплообменного оборудования. На объектах наших заказчиков находится в эксплуатации свыше 6000 единиц изготовленного предприятием теплообменного оборудования.

ОАО «Борхиммаш» – один из ведущих поставщиков аппаратов воздушного охлаждения для ОАО «Газпром», в том числе для важнейших объектов его инвестиционной программы, таких как магистральные газопроводы Бованенково – Ухта – Торжок, Грязовец – Выборг, Сахалин – Хабаровск – Владивосток и других.[3]

Все перечисленные выше предприятия, так же как и завод «Комсомолец» выпускают свою продукцию в единичных объемах, работая по индивидуальному техническому заданию заказчика. И предлагая своё решение того или иного технического задания принимают участие в конкурсе на поставку оборудования потенциальному клиенту, конкурируя между собой.

2.4 Каналы распределения, используемые на рынке

За последний период произошел резкий рост конкуренции. Этот рост объясняется следующими факторами:

· возрождение старых производственных мощностей (за счет инвестиций, в т.ч. и иностранных)

· строительство новых производственных мощностей

· поставка западными компаниями производителями продукции на российский рынок.

Для производства своей продукции ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артёмова» в качестве основных видов сырья используется прокат 3-х видов: нержавеющий, стальной и медный. Поставщики данных видов сырья достаточно дифференцированы, с ними налажены долгосрочные партнерские отношения. Поставщики, на долю которых приходиться более 10% всех поставок товарно-материальных ценностей: ООО “Руссдомстрой” (г. Москва), ЗАО “Европредприятие” (г. Москва) поставляют нержавеющий прокат.

Импортные поставки занимают менее 3% в общем объеме поставок. В основном это приобретение импортных комплектующих, устанавливаемых на производимое предприятием оборудование.

Но эти же самые предприятия являются основными поставщиками сырья и комплектующих для конкурентов. Поэтому качество материала идущего на производство данной продукции на всех предприятиях-конкурентах будет приблизительно одинаковым.

Таким образом, для того чтобы сделать свою продукцию (в частности кипятильник) более конкурентно-способной для потенциальных клиентов, необходимо улучшить технические характеристики аппарата при этом недопуская сильного удорожания данного изделия.

Одним из направлений дальнейшей модернизации данного аппарата будет повышение интенсификации теплообмена.

Как правило если предприятие выигрывает конкурс на поставку того или иного оборудования и в последствии полностью удовлетворяет потребности заказчика, то в будущем, компания заказавшая данную продукцию. Предприятие будет стараться иметь дело уже с проверенным партнёром и уже с ним решать вопросы по дальнейшему ремонту старого оборудования, монтажу нового и модернизацией уже имеющегося.

3. Анализ инновационного потенциала ОАО «Тамбовский завода «Комсомолец» им. Н.С.Артемова

Основными видами деятельности предприятия ОАО “Тамбовский завод “Комсомолец” им. Н.С. Артемова” являются: конструирование, изготовление и реализация продукции производственно-технического назначения, в том числе: оборудования для химической отрасли и общепромышленного назначения (по итогам последнего квартала 15,3%), спиртовой и ликероводочной промышленности (41,6%); оборудования для пивоваренной промышленности (16,3%); оборудования и арматуры для газовой промышленности и магистральных газопроводов (22%); оборудования для энергетического комплекса атомной энергетики (2%); пожарной техники и огнетушащих средств (0,2%), а также монтаж и сервисное обслуживание поставляемого оборудования (1,5%).

Сезонный характер деятельности в целом не выражен, хотя отмечается некоторое увеличение объема продаж в период весна-лето, что объясняется более подходящими условиями работ по монтажу и пуско-наладке производимого оборудования на предприятии-заказчике.

Основными задачами научно-исследовательских работ являются: создание продукции конкурентоспособного качества и себестоимости с рентабельностью не менее 15% на базе разработки современных технологических процессов; разработка новых для предприятий видов продукции, что позволит обновить ассортимент и гибко реагировать на изменение спроса потребителей; формирование интеллектуальной собственности предприятия путем патентования разработок. С помощью инновационно-направленных перспективных исследований можно значительно повысить интенсификацию теплообмена.

4. Детальный план доходов и расходов

4.1 Календарный план реализации инновационного проекта

Начало реализации инновационного проекта запланировано на 1 квартал 2015года. Календарный план выполнения НИОКР и план производства и реализации продукции представлен в таблице 1.

Таблица 1. Поквартальный график реализации проекта

Номер этапа

Временной период

Содержание работ

1

1 квартал 2015 года

Анализ реализации.

Выполнение проектной документации.

Теоретические исследования с разработкой технологии процесса изготовления и эксплуатации.

Маркетинговые исследования.

Сертификация продукции.

2

2 квартал 2015 года

Анализ возможности.

Анализ влияния.

3

3 квартал 2015 года

Изготовление опытного образца.

Выпуск опытной партии.

4

4 квартал 2015 года

Выход на проектную мощность

Анализ расхождений теоретических решений с практическими результатами (если такие расхождения будут иметь место)

5

2016 – 2017 годы

Выпуск продукции в соответствии с проектной мощностью

4.2 Определение объема необходимых инвестиций

Для реализации предложенной инновации на базовом предприятии потребуются следующие ресурсы:

1) Интеллектуальная собственность. Поскольку одной из инноваций является использование патентного решения, не являющего собственностью базового предприятия, то необходимо предусмотреть затраты на выкуп патента или заключение договора об использовании интеллектуальной собственности, которые можно оценить суммой в 300 000 руб.

2) Капитальные вложения.

Смета капитальных затрат по реализации инновационного проекта

KПР = KНИР + KОКР + KОСВ,

где KНИР – затраты на научно-исследовательские работы, испытания в лабораториях, опытных цехах; KОКР – затраты на конструкторские, технологические и другие проектные работы; KОСВ – затраты на подготовку и освоение производства.

= 15 840 руб.,

где t =220 час. – количество часов на научно-исследовательскую работу; Сср = 60 руб./час – средняя ставка зарплаты научного работника; Кпр = 20% – процент премий.

= 21 060 руб.,

где t = 270 час. – количество часов на подготовку необходимой технической документации; Сср = 65 руб./час – средняя ставка зарплаты ИТР; Кпр = 20% – процент премий.

= 15 600 руб.,

где t = 200 час. – количество часов на подготовку и освоение производства; Сср = 65 руб./час – средняя ставка зарплаты работника производства; Кпр = 20% – процент премий.

КПР = 15 840 + 21 060 + 15 600 = 52 500 руб.

4.3 Детальный финансовый план

Расчёт ведётся по пунктам калькуляции.

1. Расчёт стоимости основных материалов

1.1.Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ19281 (s<12)

руб

где В- вес заготовки,

Кисп- коэффициэнт использования,

Цед- цена за единицу.

1.2 Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ5520 (s<12)

1.3. Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ5520 (s>12)

1.4 Лист углеродистый Ст3 (s>12)

1.5 Лист углеродистый Ст3 (s<12)

1.6 Метизы стальные ГОСТ (цинкование)

1.7 Метизы стальные ОСТ

1.8 Пруток ст35

1.9 Трубы стальные 09Г2С

1.10 Уголок стальной Ст20

1.11 Лист нержавеющий 08Х18Н10 (s<12)

1.12 Лист нержавеющий 10Х17Н13М2Т (s<12)

1.13 Лист нержавеющий 12Х18Н10Т (s<12)

1.14 Метизы нержавеющие

1.15 Пруток нержавеющий 12Х18Н10Т

1.16 Трубы нержавеющие 10Х17Н13М2Т

1.17 Трубы нержавеющие 12Х18Н10Т

1.18 Трубы медные

2 Стоимость вспомогательных материалов

3 С помощью программы MS Excel возвращаем коэффициент корреляции Пирсона- r и получаем вес отходов 1137 кг.

4. Суммируя веса материалов получим общий вес 9955. Общая сумма за основные материалы 3223680 руб.

5 Стоимость комплектующих получаем по формуле ,где N- количество комплектующих, Цед- цена за одно изделие. Расчёт сведён в таблицу 2

Таблица 2

1

Комплектующие

Количество N((шт.)

Цена за единицу Цед (руб.)

Расчётная формула

Сумма С (руб.)

1.1

Компенсатор линзовый осевой для теплообм.аппарат. В-Е-200 Двн1500 Ррасч 14

1

73000

С=N*Цед

73000

1.2

Отвод 26,9х3,0 AISI 304

6

99,1

С=N*Цед

594,6

1.3

Пластина н/ст (S-1.0мм)

1

1228,81

С=N*Цед

1228,81

1.4

Пластина н/ст (S-1.0мм)

2

1228,81

С=N*Цед

2457,62

1.5

Прокладка TFE 100.000 43х33х3

2

24

С=N*Цед

48

1.6

Прокладка TFE 100.003 64х54х3

8

34

С=N*Цед

272

1.7

Прокладка TFE 100.004 83х48х3

4

75

С=N*Цед

300

1.8

Прокладка TFE 100.007 118х108х3

12

60

С=N*Цед

720

1.9

Прокладка TFE 100.009 145х132х3

4

81

С=N*Цед

324

1.10

Прокладка TFE 100.011 254х238х3

4

164

С=N*Цед

656

1.11

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

2

518

С=N*Цед

1036

1.12

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

2

518

С=N*Цед

1036

1.13

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

2

518

С=N*Цед

1036

1.14

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

2

518

С=N*Цед

1036

1.15

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

2

518

С=N*Цед

1036

1.16

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

1

518

С=N*Цед

518

1.17

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

1

518

С=N*Цед

518

1.18

Прокладка фланцевая ПЗГФ-Г-Н-01-1580х1552х3

4

6100

С=N*Цед

24400

1.19

Прокладка фланцевая СНП Д-5-317,5-339,9-374,7-406,8-4,5-1,0-441

2

1616

С=N*Цед

3232

1.20

Прокладка фланцевая СНП Д-5-317,5-339,9-374,7-406,8-4,5-1,0-441

2

1616

С=N*Цед

3232

1.21

Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441

4

215

С=N*Цед

860

1.22

Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441

8

215

С=N*Цед

1720

1.23

Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441

6

215

С=N*Цед

1290

1.24

Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441

8

215

С=N*Цед

1720

1.25

Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441

8

215

С=N*Цед

1720

1.26

Прокладка фланцевая СНП-А-3-108-127-3,2-2,1-040

2

218

С=N*Цед

436

1.27

Прокладка фланцевая СНП-А-3-190-216-3,2-2,1-040

2

458

С=N*Цед

916

1.28

Прокладка фланцевая СНП-А-3-33-43-3,2-2,1-040

4

73

С=N*Цед

292

1.29

Прокладка фланцевая СНП-А-5-108-118-3,2-1,0-040

2

195

С=N*Цед

390

1.30

Прокладка фланцевая СНП-А-5-132-145-3,2-1,0-0-040

6

249

С=N*Цед

1494

1.31

Прокладка фланцевая СНП-А-5-238-254-3,2-1,0-0040

2

694

С=N*Цед

1388

1.32

Прокладка фланцевая СНП-А-5-489-511-3,2-1,0-040

2

860

С=N*Цед

1720

1.33

Прокладка фланцевая СНП-А-5-639-663-4,5-1,6-040

2

1017

С=N*Цед

2034

1.34

Прокладка фланцевая СНП-А-5-73-83-3,2-1,0-040

4

148

С=N*Цед

592

1.35

Прокладка фланцевая СНП-А-5-739-763-4,5-1,6-040

2

1098

С=N*Цед

2196

1.36

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441

2

523

С=N*Цед

1046

1.37

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441

2

523

С=N*Цед

1046

1.38

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441

4

523

С=N*Цед

2092

1.39

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441

4

105

С=N*Цед

420

1.40

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441

4

105

С=N*Цед

420

1.41

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441

8

105

С=N*Цед

840

1.42

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-09,6-277,4-4,5-1,0-441

8

822

С=N*Цед

6576

1.43

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-09,6-277,4-4,5-1,0-441

8

822

С=N*Цед

6576

1.44

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-220,3-4,5-1,0-441

2

769

С=N*Цед

1538

1.45

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-220,3-4,5-1,0-441

8

769

С=N*Цед

6152

1.46

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44

8

822

С=N*Цед

6576

1.47

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44

8

822

С=N*Цед

6576

1.48

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44

8

822

С=N*Цед

6576

1.49

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-101,0-4,5-1,0-441

2

151

С=N*Цед

302

1.50

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

40

113

С=N*Цед

4520

1.51

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

18

113

С=N*Цед

2034

1.52

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

20

113

С=N*Цед

2260

1.53

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

18

113

С=N*Цед

2034

1.54

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

38

113

С=N*Цед

4294

1.55

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

38

113

С=N*Цед

4294

1.56

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39-101,0-4,5-1,0-441

2

151

С=N*Цед

302

1.57

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-215,9-233,4-263,7-277,4-4,5-1,0-441

2

1036

С=N*Цед

2072

1.58

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-215,9-233,4-263,7-277,4-4,5-1,0-441

2

1036

С=N*Цед

2072

1.59

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

2

503

С=N*Цед

1006

1.60

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

2

503

С=N*Цед

1006

1.61

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441

24

138

С=N*Цед

3312

1.62

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441

22

138

С=N*Цед

3036

1.63

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441

24

138

С=N*Цед

3312

1.64

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441

40

138

С=N*Цед

5520

1.65

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441

44

138

С=N*Цед

6072

1.66

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-268,2-287,3-317,5-337,0-4,5-1,0-441

2

1381

С=N*Цед

2762

1.67

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-3175-339,9-374,7-406-4,5-1,0-0441

2

1616

С=N*Цед

3232

1.68

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-44,5-54,1-69,9-83,6-4,5-1,0-441

4

170

С=N*Цед

680

1.69

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-44,5-54,1-69,9-83,6-4,5-1,0-441

4

170

С=N*Цед

680

1.70

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441

14

239

С=N*Цед

3346

1.71

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441

8

239

С=N*Цед

1912

1.72

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441

16

239

С=N*Цед

3824

1.73

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441

10

239

С=N*Цед

2390

1.74

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441

12

239

С=N*Цед

2868

1.75

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-10,7-194,9-4,5-1,0-441

2

511

С=N*Цед

1022

1.76

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

2

429

С=N*Цед

858

1.77

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

4

429

С=N*Цед

1716

1.78

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

2

429

С=N*Цед

858

1.79

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

2

429

С=N*Цед

858

1.80

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

6

429

С=N*Цед

2574

1.81

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441

2

511

С=N*Цед

1022

1.82

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441

2

511

С=N*Цед

1022

1.83

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441

2

511

С=N*Цед

1022

1.84

Отвод 33,7х2,6 12х18н10т DIN 2605

8

246

С=N*Цед

1968

1.85

Отвод 48,3х3,6 ст 12х18н10т ДУС

1

565

С=N*Цед

565

1.86

Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С

6

840

С=N*Цед

5040

1.87

Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С

1

840

С=N*Цед

840

1.88

Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С

1

840

С=N*Цед

840

1.89

Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С

6

840

С=N*Цед

5040

1.90

Отвод 88,9х5,6 ст 12х18н10т Д/С

1

1270

С=N*Цед

1270

1.91

Поковка 09г2с НВ04978 (П) ф1680х110

1

101440

С=N*Цед

101440

1.92

Поковка 09г2с НВ04978 ф1680х110

1

99680

С=N*Цед

99680

1.93

Поковка КМС-241 ф320х146х104 ст09г2с

2

6101,7

С=N*Цед

12203,4

1.94

Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т

2

33258,47

С=N*Цед

66516,94

1.95

Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т

2

33258,47

С=N*Цед

66516,94

1.96

Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т

2

33258,47

С=N*Цед

66516,94

1.97

Поковка КМС-249 ф535хф335х132 08х18н10т Ду 350

2

44610,17

С=N*Цед

89220,34

1.98

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

2

15533,9

С=N*Цед

31067,8

1.99

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

8

15533,9

С=N*Цед

124271,2

1.100

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

8

15533,9

С=N*Цед

124271,2

1.101

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

8

15533,9

С=N*Цед

124271,2

1.102

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

8

15533,9

С=N*Цед

124271,2

1.103

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

8

15533,9

С=N*Цед

124271,2

1.104

Поковка КМС-257 ф320х154х104 ст 03х17н14м3

2

30127,12

С=N*Цед

60254,24

1.105

Поковка КМС-262 ф635х437х145 ст 03х17н14м3 Ду450

2

116313,56

С=N*Цед

232627,12

1.106

Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т

1

322,03

С=N*Цед

322,03

1.107

Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т

1

322,03

С=N*Цед

322,03

1.108

Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т

3

322,03

С=N*Цед

966,09

1.109

Поковка КМС-316 ф38х190 Ду20 ст 08х18н10т

1

418,64

С=N*Цед

418,64

1.110

Поковка КМС-316 ф38х190 Ду20 ст 08х18н10т

3

418,64

С=N*Цед

1255,92

1.111

Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т

1

515,25

С=N*Цед

515,25

1.112

Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т

2

515,25

С=N*Цед

1030,5

1.113

Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т

4

515,25

С=N*Цед

2061

1.114

Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т

11

515,25

С=N*Цед

5667,75

1.115

Поковка КМС-319 ф38х250 ст 08х18н10т

1

547,46

С=N*Цед

547,46

1.116

Поковка КМС-320 ф49х180 Ду25

2

554,24

С=N*Цед

1108,48

1.117

Поковка КМС-320 ф49х180 Ду25

2

554,24

С=N*Цед

1108,48

1.118

Поковка КМС-322 ф49х220 Ду25 ст 08х18н10т

2

754,24

С=N*Цед

1508,48

1.119

Поковка КМС-322 ф49х220 Ду25 ст 08х18н10т

6

754,24

С=N*Цед

4525,44

1.120

Поковка КМС-326 ф65х190

500

5,74

С=N*Цед

2870

1.121

Поковка КМС-327 ф65х215 ст 08х18н10т Ду40

2

1230,51

С=N*Цед

2461,02

1.122

Поковка КМС-333 ф78х205 ст 08х18н10т

3

1644,07

С=N*Цед

4932,21

1.123

Поковка КМС-335 ф78х245 Ду50 ст 08х18н10т

2

1955,93

С=N*Цед

3911,86

1.124

Поковка КМС-339 ф108х195 ст 08х18н10т

1460

14,79

С=N*Цед

21593,4

1.125

Поковка КМС-384 ф78х807 ст 09г2с

7

2,94

С=N*Цед

20,58

1.126

Поковка КМС-387 ф190х75 ст 03х17Н14М3

4

9161,02

С=N*Цед

36644,08

1.127

Поковка КМС-389 ф150х230 ст 08х18н10т

1

8563,56

С=N*Цед

8563,56

1.128

Поковка КМС-389 ф150х230 ст 08х18н10т

1

8563,56

С=N*Цед

8563,56

1.129

Поковка КМС-390 ф190х320 ст 08х18н10т

1

18322,04

С=N*Цед

18322,04

1.130

Поковка КМС-391 ф190х230 ст08х18н10т

1

13343,22

С=N*Цед

13343,22

1.131

Поковка КМС-436 ф210х85 ст 09г2с Ду80 #300

2

2495,77

С=N*Цед

4991,54

1.132

Поковка ст 08х18н10т чер 837-700-95 (с пр) с т/о

1

114660

С=N*Цед

114660

1.133

Поковка ст 08х18н10т чер 837-700-95 с т/о

1

81900

С=N*Цед

81900

1.134

Поковка ст 08х18н10т черт 486-589-149 (пр) ст/о

1

165320,5

С=N*Цед

165320,5

1.135

Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о

1

138799,5

С=N*Цед

138799,5

1.136

Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о

1

138799,5

С=N*Цед

138799,5

1.137

Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о

2

138799,5

С=N*Цед

277599

1.138

Поковка ст 09Г2С ф49

530

1,27

С=N*Цед

673,1

1.139

Фланец для теплообм аппарат (Е-200) 03х17н14м3 ф1680х1508х112

2

302890

С=N*Цед

605780

1.140

Фланец Ду 40 ст 09г2с

2

251,7

С=N*Цед

503,4

1.141

Фланец Ду100 ст 08х18н10т

6

3694,92

С=N*Цед

22169,52

1.142

Фланец Ду100 ст 08х18н10т

2

3694,92

С=N*Цед

7389,84

1.143

Фланец Ду100 ст 09г2с

2

1164,41

С=N*Цед

2328,82

1.144

Фланец Ду15 ст 08х18н10т

20

254,24

С=N*Цед

5084,8

1.145

Фланец Ду15 ст 08х18н10т

8

254,24

С=N*Цед

2033,92

1.146

Фланец Ду15 ст03х17н14м3

8

572,03

С=N*Цед

4576,24

1.147

Фланец Ду150 ст 08х18н10т

2

6271,19

С=N*Цед

12542,38

1.148

Фланец Ду150 ст 08х18н10т

2

6271,19

С=N*Цед

12542,38

1.149

Фланец Ду20 ст 08х18н10т

11

474,58

С=N*Цед

5220,38

1.150

Фланец Ду20 ст 08х18н10т

15

474,58

С=N*Цед

7118,7

1.151

Фланец Ду20 ст 08х18н10т

15

474,58

С=N*Цед

7118,7

1.152

Фланец Ду20 ст03х17н14м3

4

1067,8

С=N*Цед

4271,2

1.153

Фланец Ду20 ст09г2с

3

150

С=N*Цед

450

1.154

Фланец Ду25 ст 03х17н14м3

2

1220,34

С=N*Цед

2440,68

1.155

Фланец Ду25 ст 08х18н10т

24

542,37

С=N*Цед

13016,88

1.156

Фланец Ду25 ст 08х18н10т

14

542,37

С=N*Цед

7593,18

1.157

Фланец Ду40 ст 03х17н14м3

2

1792,37

С=N*Цед

3584,74

1.158

Фланец Ду40 ст 08х18н10т

2

796,61

С=N*Цед

1593,22

1.159

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

10

2118,64

С=N*Цед

21186,4

1.160

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

32

2118,64

С=N*Цед

67796,48

1.161

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

6

2118,64

С=N*Цед

12711,84

1.162

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

7

2118,64

С=N*Цед

14830,48

1.163

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

2

2118,64

С=N*Цед

4237,28

1.164

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

20

2118,64

С=N*Цед

42372,8

 

Услуги сторонних организаций производственного характера

0

0

 

0

 

Итого материальных затр

3500

 

 

3680760,23

6. Услугами сторонних организаций воспользоваться не будем.

7. В сумме все материальные затраты составляют 6 904 434 руб.

8. Транспортные расходы составляют в сумме 91 470 руб.. Из них 17 855 руб. приходится на транспортировку материалов, а остальные 73 615 руб. на транспортировку комплектующих.

9. Основная заработная плата ИТР составляет 150 620 руб. Из них ПКОХА и КБУпак получает по 234 руб, КОМ- 232 руб. ОИХНА за час работы получает 209 руб. Соответственно за 50 часов получает 10 439 руб. ТО с почасовой оплатой труд размером в 234 руб. за 200 часов получает 46 727. А так же КОХО за 400 часов работы с почасовой оплатой труда 234 руб. получает 93 454 руб.

10. Начисления на заработную плату ИТР составляют 27,30% от общей заработной платы 150 620 руб.- 41 119 руб.

11. Заработная плата ОПР (подготовит.) за 885,08 часа составляет 134401 руб. Из них на заготовительное производство за 47, 73 часа, с почасовой оплатой 134 руб., получают 6406 руб. А на механическое производство, которое работает 837.35 часа, с почасовой оплатой труда равной 153 руб. получают 127 995 руб.

12. Отдел ОПР (днищев. )работает 75,09 часа. Почасовая оплата труда составляет 145руб./ч Соответственно заработная плата составляет 10 918 руб.

13 Работа ОПР (сборочн.) состоит из слесарных и сварочных работ : Слесари получают 135 руб./ч. Свою работу они выполняют за 697,21 часа. И соответственно их заработная плата составляет 94 443 руб.

Сварщики получают 143 руб./ч. Свою работу они выполняют за 232,41 часа. Соответственно заработная плата составляет 33 215 руб.

13 Суммируя все заработные платы ОПР получим итог- 272 978 руб.

14 Начисления на з/п ОПР составляют 27,3% от общей суммы. Соответственно сумма начислений составляет 74 523 руб.

15 Амортизация определяется произведением её показателя K на время T отведенное для тех или иных работ А=К*Т. Для заготовительного производства К=48 ,для механического производства К=837, для сборочного производства К= 1005

Амортизация: заготовит пр-во A= 48*146=6 969 руб.

механич произ-во A= 837*7= 5 861руб.

сборочное пр-во нерж. A= 1005*79=79 372 руб.

В сумме амортизация составит 92 202 руб.

16 Расходы на машины и оборудование P определяются произведением единиц используемой техники N на стоимость одной единицы той или иной техеики S

P=N*S

заготовит пр-во P=885*178 =157 544 руб.

днищевое произ-во P=75*74=5 557

сборочное пр-во P=930*89= 82 736 руб.

В сумме 245837 руб.

17 Расходы на легковой автотранспорт рассчитываются аналогично по формуле:

P=N*S

заготовит пр-во P=885*0,7=620 руб.

днищевое произ-во P= 75*0,7=53 руб.

сборочное пр-во P= 930*2 =1 859 руб.

В сумме 2531руб.

18 Оснастка: 0

19 Инструмент: 0

20 Командировочные расходы 0

21 Прямые затраты ПЗ рассчитываются как сумма материальных затрат, расходов транспортного снабжения, основной зар/платы ИТР, начислений на заработную плату, оснастки, командировочных расходов, Начислений на зар/плату ОПР , амортизации, инструмента, расходов на машины и оборудование и расходов на легковой автотранспорт.

ПЗ= 2531+245837+92 202+74 523+272 978+134401+150 620+ 91 470+6904434=7 875 715 руб.

22 Общепроизводственные расходы рассчитываются процентным соотношением подготовит.произ-во 138% от 134 401 руб. – 185 814 руб.

днищевое произ-во 72% от 10 918 руб. -7 838 руб.

сборочн. произ-во 121% от 127 658 руб. – 153 865 руб.

Итого: 347 517 руб.

23 Общехозяйственные расходы аналогично с общепроизводственными расходами подготовит.произ-во 139% от 134 401 руб – 186 880 руб.

днищевое произ-во 128% от 10 918 руб.- 13 991руб.

сборочн. произ-во 230% от 127 658 руб. – 293 520 руб.

Итого: 494391 руб.

24 Заводская себестоимость рассчитывается как сумма прямых затрат, общехозяйственных расходов и общепроизводственных расходов

ЗС= 347 517 + 494391 + 7875715 = 8 717 623

25 Коммерческие расходы : 39% от 272 978 руб.- 106 289 руб.

26 Полная себестоимость это сумма заводской себестоимости и коммерческих расходов ПС= 8 717 623+106 289 = 8 823 919 руб.

Рентаб/прибыль ОПР составляет 12% полной себестоимости в рублях это 1 080 879 руб.

Рентаб/прибыль ИТР 0,59% от прибыли ИТР составляет 51 947 руб.

Цена без НДС min равняется сумме полной себестоимости, Рентаб/прибыль ОПР и Рентаб/прибыль ИТР . В итоге получим 9 956 745 руб.

НДС составляет 18% от 9 956 745 руб. – 1 792 214 руб.

Цена с НДС min равна сумме Цены без НДС и самого НДС -11 748 959 руб.

Цена с НДС min в $ 339 980

Весь экономический расчёт аппарата сведён в таблицу 3.

Таблица 3 – Выборочная калькуляция на разрабатываемый кипятильник

Статьи затрат

Вес

К исп.

Цена за ед.

Сумма (руб.)

П/П

1

Основные материалы

 

 

 

 

1.1

Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ19281 (s<12)

288,9

0,28

19

19 506

1.2

Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ5520 (s<12)

37,9

0,86

24

1 052

1.3

Лист углеродистый 09Г2С ГОСТ5520 (s>12)

1416,1

0,99

30

42 722

1.4

Лист углеродистый Ст3 (s>12)

144,0

0,54

21

5 603

1.5

Лист углеродистый Ст3 (s<12)

19,3

0,74

19

494

1.6

Метизы стальные ГОСТ (цинкование)

39,6

1,00

200

7 922

1.7

Метизы стальные ОСТ

127,0

1,00

300

38 106

1.8

Пруток ст35

98,9

0,76

23

3 003

1.9

Трубы стальные 09Г2С

34,1

0,80

100

4 286

1.10

Уголок стальной Ст20

41,7

0,98

23

977

1.11

Лист нержавеющий 08Х18Н10 (s<12)

5,0

0,54

140

1 296

1.12

Лист нержавеющий 10Х17Н13М2Т (s<12)

960,1

0,88

199

217 951

1.13

Лист нержавеющий 12Х18Н10Т (s<12)

2,3

0,56

148

605

1.14

Метизы нержавеющие

2,7

1,00

1300

3 562

1.15

Пруток нержавеющий 12Х18Н10Т

0,2

0,80

212

42

1.16

Трубы нержавеющие 10Х17Н13М2Т

9,4

0,90

567

5 936

1.17

Трубы нержавеющие 12Х18Н10Т

6725,9

0,99

381

2 589 329

1.18

Трубы медные

0

0,87

240

36

2

Вспомогат материалы

 

 

 

294 295

3

Отходы:

-1137

 

 

-13 044

4

Итого материалов

9953

 

 

3 223 680

5

** Комплектующие:

 

 

 

3 680 760

5.1

Компенсатор линзовый осевой для теплообм.аппарат. В-Е-200 Двн1500 Ррасч 14

1

 

73000

73 000

5.2

Отвод 26,9х3,0 AISI 304

6

 

99,1

595

5.3

Пластина н/ст (S-1.0мм)

1

 

1228,81

1 229

5.4

Пластина н/ст (S-1.0мм)

2

 

1228,81

2 458

5.5

Прокладка TFE 100.000 43х33х3

2

 

24

48

5.6

Прокладка TFE 100.003 64х54х3

8

 

34

272

5.7

Прокладка TFE 100.004 83х48х3

4

 

75

300

5.8

Прокладка TFE 100.007 118х108х3

12

 

60

720

5.9

Прокладка TFE 100.009 145х132х3

4

 

81

324

5.10

Прокладка TFE 100.011 254х238х3

4

 

164

656

5.11

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

2

 

518

1 036

5.12

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

2

 

518

1 036

5.13

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

2

 

518

1 036

5.14

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

2

 

518

1 036

5.15

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

2

 

518

1 036

5.16

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

1

 

518

518

5.17

Прокладка TFE 100.012 643х619х3

1

 

518

518

5.18

Прокладка фланцевая ПЗГФ-Г-Н-01-1580х1552х3

4

 

6100

24 400

5.19

Прокладка фланцевая СНП Д-5-317,5-339,9-374,7-406,8-4,5-1,0-441

2

 

1616

3 232

5.20

Прокладка фланцевая СНП Д-5-317,5-339,9-374,7-406,8-4,5-1,0-441

2

 

1616

3 232

5.21

Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441

4

 

215

860

5.22

Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441

8

 

215

1 720

5.23

Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441

6

 

215

1 290

5.24

Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441

8

 

215

1 720

5.25

Прокладка фланцевая СНП Д-5-44,5-54,1-69,9-135,4-4,5-1,0441

8

 

215

1 720

5.26

Прокладка фланцевая СНП-А-3-108-127-3,2-2,1-040

2

 

218

436

5.27

Прокладка фланцевая СНП-А-3-190-216-3,2-2,1-040

2

 

458

916

5.28

Прокладка фланцевая СНП-А-3-33-43-3,2-2,1-040

4

 

73

292

5.29

Прокладка фланцевая СНП-А-5-108-118-3,2-1,0-040

2

 

195

390

5.30

Прокладка фланцевая СНП-А-5-132-145-3,2-1,0-0-040

6

 

249

1 494

5.31

Прокладка фланцевая СНП-А-5-238-254-3,2-1,0-0040

2

 

694

1 388

5.32

Прокладка фланцевая СНП-А-5-489-511-3,2-1,0-040

2

 

860

1 720

5.33

Прокладка фланцевая СНП-А-5-639-663-4,5-1,6-040

2

 

1017

2 034

5.34

Прокладка фланцевая СНП-А-5-73-83-3,2-1,0-040

4

 

148

592

5.35

Прокладка фланцевая СНП-А-5-739-763-4,5-1,6-040

2

 

1098

2 196

5.36

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441

2

 

523

1 046

5.37

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441

2

 

523

1 046

5.38

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-106,4-127,0-149,4-173,5-4,5-1,0-441

4

 

523

2 092

5.39

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441

4

 

105

420

5.40

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441

4

 

105

420

5.41

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-14,2-19,1-31,8-45,5-4,5-1,0-441

8

 

105

840

5.42

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-09,6-277,4-4,5-1,0-441

8

 

822

6 576

5.43

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-09,6-277,4-4,5-1,0-441

8

 

822

6 576

5.44

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-220,3-4,5-1,0-441

2

 

769

1 538

5.45

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-220,3-4,5-1,0-441

8

 

769

6 152

5.46

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44

8

 

822

6 576

5.47

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44

8

 

822

6 576

5.48

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-157,2-182,6-209,6-277,4-4,5-1,0-44

8

 

822

6 576

5.49

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-101,0-4,5-1,0-441

2

 

151

302

5.50

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

40

 

113

4 520

5.51

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

18

 

113

2 034

5.52

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

20

 

113

2 260

5.53

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

18

 

113

2 034

5.54

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

38

 

113

4 294

5.55

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39,6-54,8-4,5-1,0-441

38

 

113

4 294

5.56

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-20,6-25,4-39-101,0-4,5-1,0-441

2

 

151

302

5.57

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-215,9-233,4-263,7-277,4-4,5-1,0-441

2

 

1036

2 072

5.58

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-215,9-233,4-263,7-277,4-4,5-1,0-441

2

 

1036

2 072

5.59

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

2

 

503

1 006

5.60

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

2

 

503

1 006

5.61

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441

24

 

138

3 312

5.62

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441

22

 

138

3 036

5.63

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441

24

 

138

3 312

5.64

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441

40

 

138

5 520

5.65

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-26,9-31,8-47,8-64,2-4,5-1,0-441

44

 

138

6 072

5.66

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-268,2-287,3-317,5-337,0-4,5-1,0-441

2

 

1381

2 762

5.67

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-3175-339,9-374,7-406-4,5-1,0-0441

2

 

1616

3 232

5.68

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-44,5-54,1-69,9-83,6-4,5-1,0-441

4

 

170

680

5.69

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-44,5-54,1-69,9-83,6-4,5-1,0-441

4

 

170

680

5.70

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441

14

 

239

3 346

5.71

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441

8

 

239

1 912

5.72

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441

16

 

239

3 824

5.73

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441

10

 

239

2 390

5.74

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-55,6-69,9-85,9-103,6-4,5-1,0-441

12

 

239

2 868

5.75

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-10,7-194,9-4,5-1,0-441

2

 

511

1 022

5.76

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

2

 

429

858

5.77

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

4

 

429

1 716

5.78

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

2

 

429

858

5.79

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

2

 

429

858

5.80

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-135,4-4,5-1,0-441

6

 

429

2 574

5.81

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441

2

 

511

1 022

5.82

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441

2

 

511

1 022

5.83

Прокладка фланцевая СНП-Д-5-81,0-101,6-120,7-194,9-4,5-1,0-441

2

 

511

1 022

5.84

Отвод 33,7х2,6 12х18н10т DIN 2605

8

 

246

1 968

5.85

Отвод 48,3х3,6 ст 12х18н10т ДУС

1

 

565

565

5.86

Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С

6

 

840

5 040

5.87

Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С

1

 

840

840

5.88

Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С

1

 

840

840

5.89

Отвод 60,3х4 ст 12х18н10т Д/С

6

 

840

5 040

5.90

Отвод 88,9х5,6 ст 12х18н10т Д/С

1

 

1270

1 270

5.91

Поковка 09г2с НВ04978 (П) ф1680х110

1

 

101440

101 440

5.92

Поковка 09г2с НВ04978 ф1680х110

1

 

99680

99 680

5.93

Поковка КМС-241 ф320х146х104 ст09г2с

2

 

6101,7

12 203

5.94

Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т

2

 

33258,47

66 517

5.95

Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т

2

 

33258,47

66 517

5.96

Поковка КМС-248 ф 485х304х120 ст 08х18н10т

2

 

33258,47

66 517

5.97

Поковка КМС-249 ф535хф335х132 08х18н10т Ду 350

2

 

44610,17

89 220

5.98

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

2

 

15533,9

31 068

5.99

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

8

 

15533,9

124 271

5.100

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

8

 

15533,9

124 271

5.101

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

8

 

15533,9

124 271

5.102

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

8

 

15533,9

124 271

5.103

Поковка КМС-254 ф345х202х107 ст 08х18н10т

8

 

15533,9

124 271

5.104

Поковка КМС-257 ф320х154х104 ст 03х17н14м3

2

 

30127,12

60 254

5.105

Поковка КМС-262 ф635х437х145 ст 03х17н14м3 Ду450

2

 

116313,56

232 627

5.106

Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т

1

 

322,03

322

5.107

Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т

1

 

322,03

322

5.108

Поковка КМС-314 ф38х145 Ду20 ст08х18н10т

3

 

322,03

966

5.109

Поковка КМС-316 ф38х190 Ду20 ст 08х18н10т

1

 

418,64

419

5.110

Поковка КМС-316 ф38х190 Ду20 ст 08х18н10т

3

 

418,64

1 256

5.111

Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т

1

 

515,25

515

5.112

Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т

2

 

515,25

1 031

5.113

Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т

4

 

515,25

2 061

5.114

Поковка КМС-318 ф38х235 ст 08х18н10т

11

 

515,25

5 668

5.115

Поковка КМС-319 ф38х250 ст 08х18н10т

1

 

547,46

547

5.116

Поковка КМС-320 ф49х180 Ду25

2

 

554,24

1 108

5.117

Поковка КМС-320 ф49х180 Ду25

2

 

554,24

1 108

5.118

Поковка КМС-322 ф49х220 Ду25 ст 08х18н10т

2

 

754,24

1 508

5.119

Поковка КМС-322 ф49х220 Ду25 ст 08х18н10т

6

 

754,24

4 525

5.120

Поковка КМС-326 ф65х190

500

 

5,74

2 870

5.121

Поковка КМС-327 ф65х215 ст 08х18н10т Ду40

2

 

1230,51

2 461

5.122

Поковка КМС-333 ф78х205 ст 08х18н10т

3

 

1644,07

4 932

5.123

Поковка КМС-335 ф78х245 Ду50 ст 08х18н10т

2

 

1955,93

3 912

5.124

Поковка КМС-339 ф108х195 ст 08х18н10т

1460

 

14,79

21 593

5.125

Поковка КМС-384 ф78х807 ст 09г2с

7

 

2,94

21

5.126

Поковка КМС-387 ф190х75 ст 03х17Н14М3

4

 

9161,02

36 644

5.127

Поковка КМС-389 ф150х230 ст 08х18н10т

1

 

8563,56

8 564

5.128

Поковка КМС-389 ф150х230 ст 08х18н10т

1

 

8563,56

8 564

5.129

Поковка КМС-390 ф190х320 ст 08х18н10т

1

 

18322,04

18 322

5.130

Поковка КМС-391 ф190х230 ст08х18н10т

1

 

13343,22

13 343

5.131

Поковка КМС-436 ф210х85 ст 09г2с Ду80 #300

2

 

2495,77

4 992

5.132

Поковка ст 08х18н10т чер 837-700-95 (с пр) с т/о

1

 

114660

114 660

5.133

Поковка ст 08х18н10т чер 837-700-95 с т/о

1

 

81900

81 900

5.134

Поковка ст 08х18н10т черт 486-589-149 (пр) ст/о

1

 

165320,5

165 321

5.135

Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о

1

 

138799,5

138 800

5.136

Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о

1

 

138799,5

138 800

5.137

Поковка ст 08х18н10т черт 786-589-149 т/о

2

 

138799,5

277 599

5.138

Поковка ст 09Г2С ф49

530

 

1,27

673

5.139

Фланец для теплообм аппарат (Е-200) 03х17н14м3 ф1680х1508х112

2

 

302890

605 780

5.140

Фланец Ду 40 ст 09г2с

2

 

251,7

503

5.141

Фланец Ду100 ст 08х18н10т

6

 

3694,92

22 170

5.142

Фланец Ду100 ст 08х18н10т

2

 

3694,92

7 390

5.143

Фланец Ду100 ст 09г2с

2

 

1164,41

2 329

5.144

Фланец Ду15 ст 08х18н10т

20

 

254,24

5 085

5.145

Фланец Ду15 ст 08х18н10т

8

 

254,24

2 034

5.146

Фланец Ду15 ст03х17н14м3

8

 

572,03

4 576

5.147

Фланец Ду150 ст 08х18н10т

2

 

6271,19

12 542

5.148

Фланец Ду150 ст 08х18н10т

2

 

6271,19

12 542

5.149

Фланец Ду20 ст 08х18н10т

11

 

474,58

5 220

5.150

Фланец Ду20 ст 08х18н10т

15

 

474,58

7 119

5.151

Фланец Ду20 ст 08х18н10т

15

 

474,58

7 119

5.152

Фланец Ду20 ст03х17н14м3

4

 

1067,8

4 271

5.153

Фланец Ду20 ст09г2с

3

 

150

450

5.154

Фланец Ду25 ст 03х17н14м3

2

 

1220,34

2 441

5.155

Фланец Ду25 ст 08х18н10т

24

 

542,37

13 017

5.156

Фланец Ду25 ст 08х18н10т

14

 

542,37

7 593

5.157

Фланец Ду40 ст 03х17н14м3

2

 

1792,37

3 585

5.158

Фланец Ду40 ст 08х18н10т

2

 

796,61

1 593

5.159

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

10

 

2118,64

21 186

5.160

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

32

 

2118,64

67 796

5.161

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

6

 

2118,64

12 712

5.162

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

7

 

2118,64

14 830

5.163

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

2

 

2118,64

4 237

5.164

Фланец Ду80 ст 08х18н10т

20

 

2118,64

42 373

6

Услуги сторонних организаций производственного характера

 

 

 

 

7

Итого материальных затр

 

 

 

6 904 441

8

Трансп. снабженч. расх:

 

 

 

91 470

8.1

материалы

 

 

 

17 855

8.2

комплектующие

 

 

 

73 615

9

Осн з/плата ИТР:

650

 

 

150 620

9.1

ПКОХА

0

 

234

0

9.2

КБУпак

0

 

234

0

9.3

ОИХНА

50

 

209

10 439

9.4

КОМ

0

 

234

0

9.5

ТО

200

 

234

46 727

9.6

КОХО

400

 

234

93 454

10

Начисления на з/пл ИТР

27,30%

 

 

41 119

11

З/плата ОПР (подготовит.):

885,08

 

 

134 401

11.1

заготовит пр-во

47,73

 

134

6 406

11.2

механич произ-во

837,35

 

153

127 995

12

З/плата ОПР (днищевое):

75,09

 

145

10 918

13

З/плата ОПР (сборочн.):

929,62

 

 

127 658

13.1

слесарные работы

697,21

 

135

94 443

13.2

сварочные работы

232,41

 

143

33 215

13

Итого з/плата ОПР

1889,79

 

 

272 978

14

Начисления на з/п ОПР

27,3%

 

 

74 523

15

Амортизация:

 

 

 

92 202

 

заготовит пр-во

48

 

146

6 969

 

механич произ-во

837

 

7

5 861

 

сборочное пр-во нерж.

1005

 

79

79 372

16

Расходы на машины и оборудование:

 

 

 

245 837

 

заготовит пр-во

885

 

178

157 544

 

днищевое произ-во

75

 

74

5 557

 

сборочное пр-во

930

 

89

82 736

17

Расходы на легковой автотранспорт:

 

 

 

2 531

 

заготовит пр-во

885

 

0,7

620

 

днищевое произ-во

75

 

0,7

53

 

сборочное пр-во

930

 

2

1 859

18

Оснастка:

 

 

 

0

19

Инструмент:

 

 

 

0

20

Командировочные расходы

 

 

 

0

21

Прямые затраты

 

 

 

7 875 721

22

Общепроизводств расходы:

 

 

 

347 517

 

подготовит.произ-во

138%

 

 

185 814

 

днищевое произ-во

72%

 

 

7 838

 

сборочн. произ-во

121%

 

 

153 865

23

Общехозяйственные расходы:

 

 

 

494 391

 

подготовит.произ-во

139%

 

 

186 880

 

днищевое произ-во

128%

 

 

13 991

 

сборочн. произ-во

230%

 

 

293 520

24

Заводская себестоимость

 

 

 

8 717 630

25

Коммерческие расходы

39%

 

 

106 289

26

Полная себестоимость

 

 

 

8 823 919

 

Рентаб/прибыль ОПР

12%

 

 

1 080 879

 

Рентаб/прибыль ИТР

0,59%

 

115,44

51 947

 

Цена без НДС min

 

 

 

9 956 745

 

НДС

18%

 

 

1 792 214

 

Цена с НДС min

 

 

 

11 748 959

 

Цена с НДС min в $

 

 

 

339 980

В таблице 4 представлены прогнозы объема продаж, прибыли и убытков с поквартальной разбивкой на два года и результаты расчета поквартального чистого дисконтированного дохода.

Таблица 4 – Отчет о прибылях и убытках сроком на два года с поквартальной разбивкой

Наименование показателя

1 квартал

2015 года

2 квартал

2015 года

3 квартал

2015 года

4 квартал

2015 года

1 квартал

2016 года

2 квартал

2016 года

3 квартал

2016 года

4 квартал

2016 года

Кол-во реализуемого оборудования

нет

нет

1

1

2

2

2

2

Выручка

11 748 951

11 748 951

23 497 902

23 497 902

23 497 902

23 497 902

Себестоимость

8 823 913

8 823 913

17 647 826

17 647 826

17 647 826

17 647 826

Налог на добавленную стоимость

1 792 213

1 792 213

3 584 426

3 584 426

3 584 426

3 584 426

Валовая прибыль

1 132 826

1 132 826

2 265 652

2 265 652

2 265 652

2 265 652

Расходы

на приобретение

патента

1000000

 

 

 

 

Капитальные вложения

52 500

 

 

 

 

Дополнительная

прибыль из-за изменения себестоимости

20 509

20 509

41 018

41 018

41 018

41 018

Чистая прибыль (убыток)

-300 000

-52 500

1 153 335

1 153 335

2 224 634

2 224 634

2 224 634

2 224 634

Чистый дисконтированный доход, ЧДД

-954198

-47 800

1 002 009

956 115

1 759 754

1 679 155

1 307 659

1 528 863

Поквартальный чистый дисконтированный доход (ЧДДn):

ЧДДn = ЧПn,

где ЧПn – чистая прибыль (убыток) за отчетный период, Е – ставка дисконтирования на квартал 4,8% (при годовой ставке 20%), n – номер квартала.

ЧДД1 = ЧП1 = -1000000 = -954198 руб.

ЧДД2 = ЧП2 = -52500 = -47800 руб.

ЧДД3 = ЧП3 = 1153335 = 1002009 руб.

ЧДД4 = ЧП4 = 1153335 = 956115 руб.

ЧДД5 = ЧП5 = 2224634 = 1759754 руб.

ЧДД6 = ЧП6 = 2224634 = 1679155 руб.

ЧДД7 = ЧП7 = 2224634 = 1602247 руб.

ЧДД8 = ЧП8 = 2224634 = 1528863 руб.

4.4 Оценка эффективности инновационного проекта

Для оценки эффективности инновационного проекта используются следующие основные показатели, определяемые на основе денежных потоков проекта и его участника [25]: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, потребность в дополнительном финансировании, индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости.

1) Чистый дисконтированный доход (?ЧДД):

?ЧДД = ЧДД1 + ЧДД2 + ЧДД3 + ЧДД4 + ЧДД5 + ЧДД6 + ЧДД7 + ЧДД8 = -954198-47800+1002009 + 956115 + 1759754 + 1679155 +1602247 + 1528863=7526145 руб.

2) Индекс доходности (ИД):

ИД = ?ЧДД/?И

где ?И = КПР + Рп = 52500 + 1000000 = 1052500руб. – суммарные инвестиции в проект (КПР = 52500 руб. – капитальные затраты на проект; Ри = 1000000 руб. – расходы на приобретение интеллектуальной собственности).

ИД = 7526145/1052500 =7.15

3) Внутренняя норма доходности (ВНД):

ВНД = (?ЧДД/?И)х100

(формула действительна при единовременном вложении капитала).

ВНД = (7526145/1052500 )х100 = 71.5%.

4) Срок окупаемости проекта (Ток):

Ток = ?И/П

где ?И= 1052500 руб. – инвестиции в проект; П – чистая годовая прибыль (табл. 5).

Ток = 1052500/(1002009 + 956115 + 1759754 + 1679155 +1602247 + 1528863) = 0.12 года =1.5 мес.

Исходные данные и показатели эффективности инновационного проекта сведены в таблицу 5.

Таблица 5. Показатели эффективности инновационного проекта

Наименование показателей

Единица измерения

Значение показателя

1. Годовой объём производства

шт.

10

2. Инвестиции в проект

руб.

1052500

3. Себестоимость единицы продукции

руб.

8823913

4. Цена реализации единицы продукции

руб.

11748951

5. Чистая прибыль

руб.

1153335

6. Норма дисконта, Е

%

20

7. Индекс доходности, ИД

7.15

8. Срок окупаемости, Ток

год

0.12

9. Горизонт расчёта, Т

год

2

Заключение

Проект является прибыльным, имеет высокую инвестиционную эффективность и не вызывает сомнения, что базовое предприятие по производству оборудования для получения бисфенола-А может получить хороший дополнительный доход за счет инвестирования собственных средств в разработку.

Список используемых источников

1. Колесов Ю.Б.: Объектно-ориентированное моделирование сложных динамических систем. СПб.: Изд-во СПбГПУ. 2009. 240с.

2. Общетехнический справочник под ред. Е.А.Скороходова 2-е издание переработанное и дополненное. Москва, «Машиностроение», 2012.

3. Пелих А.С., Баранников М.М.: Экономика машиностроения под редакцией А.С. Пелиха, Высшее образование – Ростов-на-Дону: «Феликс», 2010 – 416 с.

4. Скворцова Ю.В., Некрасова Л.А.: Организация и планирование машиностроительного производства: Учебник, – М: Высшая школа, 2006.

5. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 5 – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. – 1072 с.

6. Экономика и организация производства в дипломных проектах, учебное пособие для машиностроительных ВУЗов, под общей редакцией К.Н. Великанова, 1986.

7. Экономика машиностроения. Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов. / Под ред. Е.М Карлика. – СПб.: Машиностроение, 2013.-392 с.

8. Экономика предприятия: Учебник/ Под редакцией А.С. Карлика, М.Л. Шухгалтера,-М: Инфра – М, 2011.

Поделиться статьёй
Поделиться в telegram
Поделиться в whatsapp
Поделиться в vk
Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Валерий Некрасов
Валерий Некрасов
Более 15 лет назад окончил РУДН, факультет физико-математических и естественных наук. По специальности работаю 10 лет – я преподаватель, моя научная степень кандидат наук. Написал 8 научных статей и в данный момент работаю над диссертацией. В свободное время работаю на этом сайте, помогаю студентам с курсовыми и дипломными. Люблю свою работу за то, что учащиеся благодарны за подаренные знания.

Ещё статьи

Нет времени делать работу? Закажите!
Вид работы
Тема
Email

Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.